项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目名称

市级商贸发展专项资金

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目属性

常年项目

项目期

长期

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

14400

 年度资金总额：

4800

   其中：财政拨款

14400

   其中：财政拨款

4800

         其他资金

0

         其他资金

0

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

申请资金14400万元。 主要用于通过强化商贸企业政策支持和服务保障，推动商贸企业保稳提质，促进商务经济平稳发展。

申请资金4800万元，主要用于通过强化商贸企业政策支持和服务保障，推动商贸企业保稳提质，促进商务经济平稳发展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

每年拟支持项目总额

≥300个

数量指标

全年拟支持项目

≥300个

每年开展对支持项目的抽查覆盖率

≥30%

开展对支持项目的抽查覆盖率

≥30%

年培育限上商贸企业数量

≥150家

全年培育限上商贸企业数量

≥150家

年新增农产品电商经营主体数量

≥200家

全年新增农产品电商经营主体数量

≥200家

年孵化新增外贸实绩企业数量

≥25家

全年孵化新增外贸实绩企业数量

≥25家

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

奖补资金拨付时间

当年6月底前

时效指标

奖补资金拨付时间

6月底前

成本指标

每年拟支持项目总成本

≤4800万元

成本指标

拟支持项目总成本

≤4800万元

效益指标

经济效益指标

外贸进出口额增速

≥10%

经济效益指标

外贸进出口额增速

≥10%

社会消费品零售总额增速

≥7%

社会消费品零售总额增速

≥7%

利用外商直接投资增速

≥10%

利用外商直接投资增速

≥10%

农产品网络零售增速

≥15%

农产品网络零售增速

≥15%

实现中药材贸易额

≥1200亿元

实现中药材贸易额

≥1200亿元

社会效益指标

对提升城市商圈业态，打造一批特色商业示范街区、“夜经济”特色街区的影响程度

程度较高

社会效益指标

对提升城市商圈业态，打造一批特色商业示范街区、“夜经济”特色街区的影响程度

程度较高

对构建“5分钟便利店+10分钟农贸市场+15分钟超市”便民生活圈的影响程度

程度较高

对构建“5分钟便利店+10分钟农贸市场+15分钟超市”便民生活圈的影响程度

程度较高

对提升消费品牌、引进国内外知名品牌、做强“亳州老字号”等公共品牌的影响程度

程度较高

对提升消费品牌、引进国内外知名品牌、做强“亳州老字号”等公共品牌的影响程度

程度较高

年均整改城乡菜市场数量

≥59个

整改城乡菜市场数量

≥59个

生态效益指标

不适用

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

对持续推进“扶优育强”，确保限上企业在库稳定的影响程度

程度较高

可持续影响指标

对持续推进“扶优育强”，确保限上企业在库稳定的影响程度

程度较高

对持续发展线上经济、直播带货等新产业新业态，促进电商发展的影响程度

程度较高

对持续发展线上经济、直播带货等新产业新业态，促进电商发展的影响程度

程度较高

对持续优化营商环境，提升开放合作水平的影响程度

程度较高

对持续优化营商环境，提升开放合作水平的影响程度

程度较高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

（6）年度预算安排。2023年度财政预算安排150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目名称

重要产品追溯体系平台建设项目

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目属性

常年项目

项目期

长期

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

366.3

 年度资金总额：

150

   其中：财政拨款

366.3

   其中：财政拨款

150

         其他资金

0

         其他资金

0

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

申请资金366.3万元。 建成重要产品追溯体系平台并运行。

申请资金150万元，建成重要产品追溯体系平台，投入使用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建成重要产品追溯体系平台数量

1个

数量指标

建成重要产品追溯体系平台数量

1个

应用系统建设内容

1库、3平台、N系统

应用系统建设内容

1库、3平台、N系统

并发用户数量

≥50个

并发用户数量

≥50个

同时在线用户数

≥1000个

同时在线用户数

≥1000个

质量指标

与安徽省重要产品追溯管理平台的数据对接

按商务部、安徽省商务厅统一规定执行

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

建成重要产品追溯体系平台质量

通过专家评审

建成重要产品追溯体系平台质量

通过专家评审

与各部门已建追溯系统平台对接

符合要求

与各部门已建追溯系统平台对接

符合要求

平台平均响应时间

≤3秒

平台平均响应时间

≤3秒

时效指标

奖补资金拨付时间

当年6月底前

时效指标

重要产品追溯体系建设项目建设周期

≤6个月

成本指标

每年拟支持项目总成本

≤366.3万元

成本指标

项目总成本

≤150万元

效益指标

经济效益指标

不适用

经济效益指标

不适用

社会效益指标

从生产-加工-检测-流通的全过程追溯信息链，实现追溯信息互通共享程度

程度明显

社会效益指标

从生产-加工-检测-流通的全过程追溯信息链，实现追溯信息互通共享程度

程度明显

社会公众对追溯产品的认知度

程度明显

社会公众对追溯产品的认知度

程度明显

生态效益指标

不适用

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

促进政府对重要产品的流通监控和风险评估预警能力

程度明显

可持续影响指标

促进政府对重要产品的流通监控和风险评估预警能力

程度明显

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

海关工作经费

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

368

   其中：财政拨款

368

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算368万元，目标1：报关单位备案企业同比增长3％左右。 目标2：完成辖区企业知识产权保护任务。 目标3：加强国门生物安全监测，在辖区科学设置监测点、放置监测设备，确保国门生物安全。 目标4：海关风险布控查验指令完成率达100％。目标5：开展中药材出口技贸措施影响调查。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成辖区企业知识产权保护任务

≥1

报关单位备案企业增幅

3%左右

质量指标

海关风险布控查验指令完成率

100%

国际贸易“单一窗口”申报率

100%

时效指标

工作开展时间

2023年底前

成本指标

项目总成本

≤368万元

效益指标

经济效益指标

全市外贸经济发展

稳中有增

社会效益指标

跨境贸易便利化程度

程度明显

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

营商环境 ，进出口企业

程度明显

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

选派帮扶干部生活补助

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

5.52

   其中：财政拨款

5.52

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算5.52万元，确保第八批选派帮扶干部工作正常开展。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

单位派出帮扶人员

2人

质量指标

开展帮扶成效

明显

时效指标

帮扶时间

3年

成本指标

每年生活补助

5.52万元

效益指标

经济效益指标

对农村乡村振兴的成效

明显

社会效益指标

不适用

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

对农民增收的可持续影响

明显

满意度指标

满意度指标

选派干部满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

亳州市中药材智能供应链综合服务平台建设

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

16

   其中：财政拨款

16

         其他资金

     0

年度
目标

安排预算16万元，保证供应链智能服务平台正常运转。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

9个中药材供应链项目对接完成并正常运行

≥90%

质量指标

系统正常运行维护

确保中药材供应链试点工作正常运行

经费支出

按照财经要求，规范支出

时效指标

运维周期

1年

成本指标

项目总成本

≤16万元

效益指标

经济效益指标

为供应链各个环节带来便利，进而带动经济增长程度

程度明显

社会效益指标

稳定物价、服务人民、扩大内需程度

程度明显

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

提高药商药农收益，为药商药农带来利润，提高人民生活程度

持续发展

满意度指标

满意度指标

服务对象的满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

亳州海关建设工程项目

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

255

   其中：财政拨款

255

         其他资金

    0

年度
目标

安排预算255万元，完成年度海关建设工程

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

非机动车停车位

≥40个

门卫及其他面积

30平方米

综合楼改造装修面积

3048平方米

海关工程项目数量

2个

业务技术楼项目面积

1376.32平方米

质量指标

综合楼装修改造项目验收合格率

100%

安防、消防达标率

100%

业务技术楼工程项目竣工验收合格率

100%

经费支出合规性

严格按照财经法规、制度执行

时效指标

项目完成及时性

按照合同约定时效完成

经费支出时效性

按照合同规定执行

成本指标

当年项目成本

≦255万元

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

对海关服务水平的改善或提高程度

明显

对单位履职、促进海关发展的影响或提升程度

明显

对保障各项海关业务工作正常开展的影响或改善情况

明显

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

服务对象的满意度

≥90%

亳州海关满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

成品油“打非治违”代存油品处理费

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

15

   其中：财政拨款

15

         其他资金

    0

年度
目标

安排预算15万元，委托具有危险化学品废物处置资质的第三方进行规范科学处置。预计代存油品50吨。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展成品油督查

每月不少于4次

年度处置油品数量

≤50吨

质量指标

成品油质量

符合要求

经费支出

按照财经要求，规范支出

时效指标

工作开展时间

2023年底前

成本指标

存储成本

≤10万元

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

打击非法成品油对社会的影响程度

程度明显

生态效益指标

打击非法伪劣成品油对生态的影响程度

程度明显

可持续影响指标

打击非法成品油对可持续的影响程度

程度明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

成品油“打非治违”代存油品处理费

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

30

   其中：财政拨款

30

         其他资金

    0

年度
目标

安排预算30万元，目标1：维持中药材流通追溯体系运行正常  目标2：中药材流通追溯交易数达到2万次，中药材流通追溯交易重量达到160吨。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

中药材流通追溯交易数达到2万次，中药材流通追溯交

90%以上

质量指标

提高数据报送质量

做到每日更新一次，每周报送一次，确保报送数据准确无误

时效指标

运维周期

1年

成本指标

运维费用

不高于30万元

效益指标

经济效益指标

中药材市场规模

明显扩大

社会效益指标

就业带动效果；服务人群质量

明显

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

各药业企业建立相关追溯体系，中药材流通追溯的溯源秤、溯源磅的利用率

明显

满意度指标

满意度指标

服务对象对项目实施的满意程度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

组织参加各类会展等经贸活动经费

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

 5.48

   其中：财政拨款

5.48

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算5.48万元，组织企业参加展览，帮助企业开拓市场，结交国内外客户，扩大我市对外对内贸易；推介亳州，招商引资，促进我市经济发展，扩大我市对外对内贸易，促进我市经济发展。。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

组织企业参加展会数量

≥50次

参加各类展会数量

≥10次

新增家政从业人数

≥5000人

开展招商推介次数

≥1个

改造提升乡镇菜市场

≥1个

质量指标

改造提升菜市场的达标情况

达到省商务厅验收标准，通过验收

经费支出

按照财经要求，规范支出

时效指标

工作开展时间

2023年底前

成本指标

项目总成本

≤4万元

效益指标

经济效益指标

增加就业、促进增收程度

效果明显

社会效益指标

对菜市场的管理程度

更加规范

市民美好生活的影响程度

幸福感提升

生态效益指标

菜市场对环境的影响程度

明显改善

可持续影响指标

可持续发展的影响程度

持续发展

满意度指标

满意度指标

服务对象的满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

招商引资工作经费

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

   5

   其中：财政拨款

  5

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算5万元，完成市委市政府交办的工作任务。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按要求全年落地项目数量

≥1个

外出招商次数

每月至少1次

邀请外地客商来亳考察批次

≥5次

质量指标

招商任务完成率

100%

经费支出

按照财经要求，规范支出

时效指标

招商任务完成时限

2023年底前

成本指标

项目总成本

≤5万元

效益指标

经济效益指标

项目落地计划投资额

按投资合同或协议规定

社会效益指标

带动就业人数

程度明显

生态效益指标

落地项目符合环保规定

符合环保规定

可持续影响指标

提升服务客商水平，持续助力优化营商环境程度

程度明显

满意度指标

满意度指标

外地客商满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

暖民心行动工作经费（放心家政、文明菜市）

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

  4

   其中：财政拨款

4

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算4万元，开展文明菜市、放心家政行动，提升群众知晓率和幸福感。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展文明菜市、放心家政宣传次数

≥3次

开展调研督查次数

每月不少于2次

新增家政从业人数

≥5000人

改造提升城区菜市场

≥15个

改造提升乡镇菜市场

≥40个

质量指标

改造提升菜市场的达标情况

达到省商务厅验收标准，通过验收

经费支出

按照财经要求，规范支出

时效指标

工作开展时间

2023年底前

成本指标

项目总成本

≤4万元

效益指标

经济效益指标

增加就业、促进增收程度

效果明显

社会效益指标

对菜市场的管理程度

更加规范

市民美好生活的影响程度

幸福感提升

生态效益指标

菜市场对环境的影响程度

明显改善

可持续影响指标

可持续发展的影响程度

持续发展

满意度指标

满意度指标

服务对象的满意度

90%以上

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

残疾人保障金

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级、市贸促会

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

    2.4

   其中：财政拨款

  2.4

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算2.4万元，按期完成缴纳残疾人保障金任务。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年应缴纳残疾人保障金人数

24人

年度测速残疾人保障金的非私营平均工资

77508元

质量指标

缴纳残疾人保障金达到的效果

效果明显

经费支出

按照财经要求，规范支出

时效指标

年度缴纳完成时限

2023年底前

成本指标

全年应缴纳的金额

2.4万元

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

带动残疾人就业程度

程度明显

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

社会发展的和谐程度

程度明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

商贸领域业务培训费

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

亳州市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

15

   其中：财政拨款

15

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算5.48万元，组织企业参加展览，帮助企业开拓市场，结交国内外客户，扩大我市对外对内贸易；推介亳州，招商引资，促进我市经济发展，扩大我市对外对内贸易，促进我市经济发展。。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训场次

＞10次

年度培训人次

＞3000人次

质量指标

培训出勤率

＞95%

培训标准符合规定

按照培训费标准要求

经费支出合规性

严格按照财经制度规范支出

时效指标

培训完成时间

2023年底前

成本指标

培训总费用

≤15万元

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

对培训人员业务能力的改善或提升程度

明显增强

对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度

明显增强

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备

有效增加

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

明显增强

满意度指标

满意度指标

受训学员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

商务工作经费（含自贸试验区工作经费）

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

市商务局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

 65

   其中：财政拨款

     65

         其他资金

年度
目标

安排预算65万元，围绕职责和上级的要求，着重抓好内贸、外贸、市场建设、口岸、自贸试验区联动创新区等方面的工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年召开商务调度会

≥4次

开展自贸业务培训

≥2次

开展调研次数

≥10次

开展安全生产抽查比例

≥10次

质量指标

培训达到的效果

达到预期

形成调研成果

2篇以上

安全生产抽查效果

全年没有发生安全生产事故

时效指标

各项工作完成时限

2023年底前

成本指标

项目总成本

≤65万元

效益指标

经济效益指标

促进商务经济发展程度

较往年明显增长

社会效益指标

商务发展对社会影响

较往年明显提高

生态效益指标

加强安全生产检查对生态影响

明显改善

可持续影响指标

对持续优化营商环境，提升开放合作水平的影响程度

程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2023年度）                                

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

贸促工作经费

主管部门及代码

[402]亳州市商务局

实施单位

中国国际贸易促进委员会亳州市支会（中国国际商会亳州商会）

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      7.20

   其中：财政拨款

      7.20

         其他资金

      0.00

年度
目标

安排预算7.2万元，围绕职责和上级贸促会的要求，着重抓好贸易投资促进、商事法律服务、服务外资企业、国际商会建设等方面的工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

拜访中国贸促会、安徽省贸促会次数

≥2次

组织参加重要展会、论坛和经贸活动次数

≥10次

参加培训次数

≥2次

举办培训次数

≥2次

开展常态化调研和服务次数

每半月一次

年度召开代表大会、理事会议次数

2次

质量指标

培训达到的效果

成效显著

推荐我市优秀企业进入中国国际商会、安徽国际商会

较往年增加

为企业服务的效果

成效显著

时效指标

各项任务完成时限

2023年底前

成本指标

项目总成本

≤7.2万元

效益指标

经济效益指标

全年实现外贸进出口总额

较往年明显增加

社会效益指标

企业参加展会的意愿

较往年明显提高

生态效益指标

营商环境程度

明显改善

可持续影响指标

不适用

满意度指标

满意度指标

企业满意度

≥90%